|
Inntekter |
Note |
2009 |
2010 |
|
Tjenestegebyr |
|
|
|
|
Registrering |
|
|
|
|
Løsøreregisteret/Ektepaktregisteret |
|
219,593,221 |
234,852,018 |
|
Akvakulturregisteret |
|
560,900 |
864,400 |
|
Foretaksregisteret |
|
136,287,599 |
144,761,684 |
|
Frivillighetsregisteret |
|
3,787,750 |
3,575,508 |
|
SUM registreringsgebyr |
|
360,229,470 |
384,053,610 |
|
|
|
|
|
|
Tvangsforretninger |
|
|
|
|
Gebyrsentralen |
|
83,272,180 |
83,093,775 |
|
|
|
|
|
|
Registerinformasjon |
|
|
|
|
Løsøreregisteret/Ektepaktregisteret |
|
1,014,495 |
1,086,389 |
|
Regnskapsregisteret |
|
3,340,174 |
3,710,715 |
|
Foretaksregisteret |
|
11,246,054 |
11,946,655 |
|
Enhetsregisteret |
|
1,129,751 |
1,105,734 |
|
SUM informasjonsgebyr |
|
16,730,474 |
17,849,493 |
|
|
|
|
|
|
SUM innbetalt tjenestegebyr |
Samlet innbetalt gebyr utgjorde i 2010 485 millioner kroner (2009: 460,2). Halvparten av økningen er knyttet til økte gebyrsatser, mens resten er knyttet til økt saksmengde. Gebyrinntektene knytt til salg av informasjon ble 17,8 millioner kroner (2009: 16,7). 1 |
460,232,124 |
484,996,878 |
|
Oppdragsinntekter |
|
|
|
|
Basisrefusjoner |
|
5,463,820 |
5,810,424 |
|
Mengderefusjon |
|
7,994,356 |
8,584,854 |
|
EBR-inntekter |
|
203,495 |
56,781 |
|
Reservasjonsregisteret |
|
1,176,032 |
1,085,977 |
|
Regnskapsdatabase |
|
2,936,658 |
3,057,060 |
|
SUM oppdragsinntekt - salg |
|
17,774,361 |
18,595,096 |
|
|
|
|
|
|
Utvikling og drift av databaser/registre |
|
14,369,160 |
11,740,791 |
|
Kursvirksomhet |
|
647,881 |
1,589,545 |
|
AltBas |
|
406,000 |
584,000 |
|
Inkassovirksomhet |
|
171,966 |
1,238,802 |
|
Konsulentvirksomhet |
|
5,175,319 |
4,307,422 |
|
SUM oppdragsinntekt - refusjoner m.m. |
|
20,770,326 |
19,460,560 |
|
|
|
|
|
|
SUM oppdragsinntekter BR |
Næringslivet etterspør tjenester og opplysninger som i utgangspunktet ikke er en del av Brønnøysundregistrenes «varesortimentet». På oppdrag blir opplysninger sammenstilt og presentert etter ønske fra kunden, mot at kunden refunderer kostnadene til å utvikle produktet. I 2010 ga slike oppdrag inntekter på 18,6 millioner kroner. Brønnøysundregistrene har også oppdragsinntekter knyttet til utvikling og drift av blant annet Lotteriregisteret, Akvakulturregisteret og Registeret for utøvere av alternativ behandling. I 2010 ga slike oppdrag inntekter på 19,5 millioner kroner.
2 |
38,544,687 |
38,055,656 |
|
|
|
|
|
|
Altinn sentralforvaltning - refusjon /inntekt |
|
34,904,692 |
53,811,048 |
Tjenestegebyr (Note 1)
Samlet innbetalt gebyr utgjorde i 2010 485 millioner kroner (2009: 460,2). Halvparten av økningen er knyttet til økte gebyrsatser, mens resten er knyttet til økt saksmengde. Gebyrinntektene knytt til salg av informasjon ble 17,8 millioner kroner (2009: 16,7).
Oppdragsinntekter (Note 2)
Næringslivet etterspør tjenester og opplysninger som i utgangspunktet ikke er en del av Brønnøysundregistrenes «varesortimentet». På oppdrag blir opplysninger sammenstilt og presentert etter ønske fra kunden, mot at kunden refunderer kostnadene til å utvikle produktet. I 2010 ga slike oppdrag inntekter på 18,6 millioner kroner. Brønnøysundregistrene har også oppdragsinntekter knyttet til utvikling og drift av blant annet Lotteriregisteret, Akvakulturregisteret og Registeret for utøvere av alternativ behandling. I 2010 ga slike oppdrag inntekter på 19,5 millioner kroner.
| Utgifter |
Note |
2009 |
2010 |
| Driftsutgifter - Brønnøysundregistrene |
|
|
|
| Lønn og godtgjørelser |
|
|
|
| Stillinger |
|
150,840,193 |
167,500,404 |
| Ekstrahjelp |
|
12,471,968 |
9,077,759 |
| Lærlinger |
|
456,236 |
671,834 |
| Rengjøringspersonell |
|
2,392,943 |
2,735,582 |
| Trygder og pensjoner |
|
8,608,683 |
9,547,272 |
| SUM lønn og godtgjørelser |
|
174,770,023 |
189,532,851 |
|
|
|
|
| Varer og tjenester |
|
|
|
| Maskiner, inventar og utstyr (investeringer) |
|
19,657,599 |
23,021,606 |
| Forbruksmateriell |
|
5,643,318 |
4,693,435 |
| Reiseutgifter |
|
16,463,981 |
14,891,858 |
| Kontortjenester |
|
23,040,731 |
24,445,129 |
| Konsulenttjenester m.m. |
|
18,372,007 |
27,149,985 |
| Vedlikehold og drift av maskiner |
|
10,501,619 |
15,327,023 |
| Bygningers drift |
|
19,069,929 |
24,440,210 |
| SUM varer og tjenester |
|
112,749,184 |
133,969,246 |
|
|
|
|
| Driftsutgifter - Altinn |
|
|
|
| Lønn |
|
28,714,395 |
31,210,575 |
| Arbeidsgiveravgift |
|
1,589,988 |
1,697,200 |
| Varer og tjenester |
|
254,192,754 |
265,196,260 |
| SUM |
|
284,497,137 |
298,104,035 |
|
|
|
|
| SUM utgifter |
Lønnskostnadene utgjorde 189,5 millioner kroner (2009: 174,8). Av dette var 167,5 millioner knytt til faste stillinger, mens lønn til ekstrahjelp utgjorde 9 millioner kroner. Utgifter til trygd og pensjon utgjorde 9,5 millioner kroner. Økte lønnskostnader kommer hovedsaklig av lønnsoppgjøret og flere ansatte.
Virksomheten i Brønnøysundregistrene er i stor grad basert på bruk av informasjonsteknologi. For at registrene skal kunne holde et forsvarlig teknologisk nivå, er det nødvendig med årlige edb-investeringer. I 2010 var investeringene i maskin- og programvare 23 millioner kroner.
Av større forbruksposter i 2010 som omfatter ordinær drift, kan nevnest drift og vedlikehold av edb-maskiner, kontormaskiner og telefoni med 15,3 millioner kroner. Porto utgjorde 14,1 millioner kroner og kontorleie var på ca. 18,9 millioner kroner. 3
|
572,016,343 |
621,606,132 |
|
|
|
|
| Drift - resultat - Brønnøysundregistrene |
|
|
|
| Økonomisk ramme |
|
291,057,702 |
328,972,447 |
| - utgifter |
|
-287,519,206 |
-323,502,097 |
| Underdekning/overdekning |
|
3,538,496 |
5,470,350 |
|
|
|
|
Utgifter som dekkes utenom
Brønnøysundregistrenes budsjettrammer |
I tillegg til lønns- og driftskostnader hadde Brønnøysundregistrene utgifter (såkalte sideutgifter) direkte knyttet til forretninger for Gebyrsentralen, Gjeldsordningsregisteret, Konkursregisteret, Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret. Totalt utgjorde sideutgiftene 113,3 millioner kroner (2009: 102,3). Av dette gikk 50,5 millioner kroner til kunngjøringer i lokal presse.
4
|
|
|
| Sideutgifter - spesielle driftsutgifter |
|
|
|
| Gjeldsordningsregisteret |
|
4,081,842 |
4,734,702 |
| Gebyrsentralen |
|
51,763,543 |
58,059,119 |
| Foretaksregisteret - kunngjøring |
|
36,453,154 |
39,577,567 |
Konkursregisteret - kunngjøring |
|
9,397,087 |
10,345,461 |
| Regnskapsregisteret - kunngjøring |
|
646,135 |
544,975 |
|
|
|
|
| SUM sideutgifter |
|
102,341,761 |
113,261,824 |
Driftsutgifter (Note3)
Lønnskostnadene utgjorde 189,5 millioner kroner (2009: 174,8). Av dette var 167,5 millioner knytt til faste stillinger, mens lønn til ekstrahjelp utgjorde 9 millioner kroner. Utgifter til trygd og pensjon utgjorde 9,5 millioner kroner. Økte lønnskostnader kommer hovedsaklig av lønnsoppgjøret og flere ansatte.
Virksomheten i Brønnøysundregistrene er i stor grad basert på bruk av informasjonsteknologi. For at registrene skal kunne holde et forsvarlig teknologisk nivå, er det nødvendig med årlige edb-investeringer. I 2010 var investeringene i maskin- og programvare 23 millioner kroner.
Av større forbruksposter i 2010 som omfatter ordinær drift, kan nevnest drift og vedlikehold av edb-maskiner, kontormaskiner og telefoni med 15,3 millioner kroner. Porto utgjorde 14,1 millioner kroner og kontorleie var på ca. 18,9 millioner kroner.
Utgifter som blir dekket utenom Brønnøysundregistrenes budsjettramme (Note 4)
I tillegg til lønns- og driftskostnader hadde Brønnøysundregistrene utgifter (såkalte sideutgifter) direkte knyttet til forretninger for Gebyrsentralen, Gjeldsordningsregisteret, Konkursregisteret, Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret. Totalt utgjorde sideutgiftene 113,3 millioner kroner (2009: 102,3). Av dette gikk 50,5 millioner kroner til kunngjøringer i lokal presse.
